| 04-01-2023 | Nr.Empenho: 08010014 LIQ: 001 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO GERENCIAL , SOBRE O SETOR DE COMPRAS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CRATO , PARA PLANEJAMENTO DE GESTÃO , A FIM DE REALIZAR AQUISIÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 , DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE CRATO-CE. | JEM SERVIÇOS | R$ 4.600,00 | |
| 04-01-2023 | Nr.Empenho: 08010015 LIQ: 001 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NO APRIMORAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS SIAFIC PARA PARAMETIZAÇÃO DE DADOS CONTABEIS PARA CONSOLIDAÇÃO COM O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DO CRATO , VISANDO ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | M F P COMÉRCIO E SERVIÇOS | R$ 4.400,00 | |
| 30-12-2022 | Nr.Empenho: 08120038 LIQ: 001 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A CÃMARA MUNICIPAL DO CRATO - CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DO ANO DE 2022.- | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 778,44 | |
| 29-12-2022 | Nr.Empenho: 08080006 LIQ: 014 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A CÃMARA MUNICIPAL DO CRATO - CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DO ANO DE 2022.- | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 622,50 | |
| 29-12-2022 | Nr.Empenho: 08120030 LIQ: 001 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA A SEREM PRESTADOS, EM FAVOR DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DO CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 106,31 | |
| 29-12-2022 | Nr.Empenho: 08120033 LIQ: 001 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER EM IMPRESSORAS PERTECENTES A CAMARA MUNICIPAL DE CARTO-CE. | G P DE SOUSA - ME | R$ 630,00 | |
| 28-12-2022 | Nr.Empenho: 08120037 LIQ: 001 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE A PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO E DE SUBSIDIOS DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO-CE. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 66.317,16 | |
| 28-12-2022 | Nr.Empenho: 08120016 LIQ: 001 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TEÓFILO SIQUEIRA, 631, CENTRO, NA CIDADE DO CRATO/CE, EM QUE SERÃO EXECUTADAS AS ATIVIDADES DO ANEXO DA CÃMARA MUNICIPAL DO CRATO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2021.28.12.1.- | DIOCESE DE CRATO | R$ 12.615,00 | |
| 28-12-2022 | Nr.Empenho: 08120032 LIQ: 001 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS EM IMPRESÕES COLORIDAS NA CONFECÇÃO DE DIPLOMAS DE TITULO DE CIDADÃO CRATENSE, DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CRATO/CE. | ABACO GRAFICA DIGITAL E INFORMATICA LTDA - ME | R$ 27,50 | |
| 28-12-2022 | Nr.Empenho: 08120034 LIQ: 001 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO COMBROBATÓRIA DE RECEITA E DESPESAS INSERÇÃO, E ENVIO DE DADOS DAS MATRIZES CONTABEIS E SALDO, PARA CONSOLIDAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL-STN. | CONTAB SERVIÇOS E SOLUÇÕES | R$ 4.200,00 | |
| 27-12-2022 | Nr.Empenho: 08120035 LIQ: 001 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO INVENTÁRIO EFETUANDO O LEVANTAMENTO E INDENTIFICAÇÃO DAS SUA EXISTÊNCIA FISICA, PARA CONTROLE E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PUBLICO, BEM COMO PARA COMPROVAR O SALDO CONSTANTE DO BALANÇO GERAL DO EXERCICIO, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DO CRATO/CE. | JOSE ELIEZER DE MELO | R$ 9.100,00 | |
| 27-12-2022 | Nr.Empenho: 08120039 LIQ: 001 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LESIGLATIVA, PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIA E GABINETE DO DEPUTADO ANDRÉ FIGUEIREDO NOS DIAS 26 DE DEZEMBRO DE 2022, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO DE FORTALEZA E PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO - SOP, NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 26, 27 E 28 DE DEZEMBRO DE | LUIS CARLOS DUARTE SOBREIRA SARAIVA | R$ 2.100,00 | |
| 21-12-2022 | Nr.Empenho: 08110011 LIQ: 002 | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SERVIÇOS TELEVISIVOS EM CANAL DE TV A CABO (BRISANET), TV ABERTA (CANAL 7,2) EM TODO O MUNICIPIO DO CRATO/CE E EM VARIOS MUNICIPIOS DA REGIÃO DO CARIRI CEARENSE, ALÉM DA INTERNET, COM TRANSMISSÕES AO VIVO DAS SESSÕES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E SOLENES DA CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E COTRATO Nº 2022.07.29. | FUNDAÇÃO PADRE CICERO DE TELEVISÃO | R$ 22.000,00 | |
| 21-12-2022 | Nr.Empenho: 08120018 LIQ: 001 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATIZAÇÃO INTERNA, REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO PRESENCIAL E A DISTANCIA, ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO ANALISE E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS, PAINES GERENCIAIS, APOIO A AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS | CONTAB SERVIÇOS E SOLUÇÕES | R$ 4.400,00 | |
| 21-12-2022 | Nr.Empenho: 08120021 LIQ: 001 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS RURAIS, PARA O RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DAS SESSÕES SEMANAIS DO LEGISLATIVO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 057/2021, MODIFICADA PELA RESOLUÇÃO Nº 260/2013 E 364/2015, CONFORME PORTARIA Nº 21.12.001/2022.- | JOSE MORAES BRITO | R$ 600,00 | |