Despesas - Pagamentos

Dados atualizados no dia: 20-05-2022
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DataNúmeroObjetoCredorValorAções
20-05-2022NE: 08010001 LQ: 005 NP: 0001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, SALÁRIO DE PESSOAL EFETIVO, SUBSIDIOS, GRATIFICACOES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FERIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES R$ 4.572,43
20-05-2022NE: 08010001 LQ: 005 NP: 0002 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, SALÁRIO DE PESSOAL EFETIVO, SUBSIDIOS, GRATIFICACOES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FERIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES R$ 7.675,20
20-05-2022NE: 08010001 LQ: 005 NP: 0003 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, SALÁRIO DE PESSOAL EFETIVO, SUBSIDIOS, GRATIFICACOES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FERIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES R$ 7.518,79
20-05-2022NE: 08010001 LQ: 005 NP: 0004 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, SALÁRIO DE PESSOAL EFETIVO, SUBSIDIOS, GRATIFICACOES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FERIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES R$ 4.818,53
20-05-2022NE: 08010001 LQ: 005 NP: 0005 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, SALÁRIO DE PESSOAL EFETIVO, SUBSIDIOS, GRATIFICACOES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FERIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES R$ 165.415,05
20-05-2022NE: 08010004 LQ: 005 NP: 0001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, SALÁRIO DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADOS, SUBSIDIOS, GRATIFICACOES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FERIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORES R$ 1.290,51
20-05-2022NE: 08010004 LQ: 005 NP: 0002 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, SALÁRIO DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADOS, SUBSIDIOS, GRATIFICACOES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FERIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORES R$ 44.765,49
20-05-2022NE: 08010010 LQ: 005 NP: 0001 VR. QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA CUSTEIO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE GESTÃO DE PESSOAL, INCLUINDO ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE CONTROLE DE PESSOAL, TAIS COMO ADMISSÕES, EXONERAÇÕES, CONCESSÃO DE FÉRIAS, LICENÇAS E AFASTAMENTOS DOS SERVIDORES, VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL, JUNTOS Á CÂMARA MUNICIPAL CONTABILIDADE E CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA R$ 10.600,00
17-05-2022NE: 08040019 LQ: 001 NP: 0001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO CHAVEIRO, NA CONFEÇÃO DE CHAVES E SEGUNDA VIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DO CRATO. FRANCISCO JACINTO SOUSA DA SILVA JUNIOR R$ 320,00
16-05-2022NE: 08010006 LQ: 009 NP: 0001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA A SEREM PRESTADOS, EM FAVOR DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DO CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. TELEMAR NORTE LESTE S/A R$ 382,81
16-05-2022NE: 08040018 LQ: 001 NP: 0001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PROVIMENTO EM INTERNET COM VELOCIDADE 400 (QUATROCENTOS) MBPS VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORT E MANUTENÇÃO, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DO CRATO, CONFORME PESQUISA DE PREÇOS EM ANEXO.- ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA - ME R$ 800,00
16-05-2022NE: 08050001 LQ: 001 NP: 0001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS Á REESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO-CE.- TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA R$ 8.365,80
03-05-2022NE: 08040004 LQ: 001 NP: 0001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPSCIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS DA CAMARA MUNICIPAL DO CRATO.- JOSE WILSON MARQUES ALVES R$ 600,00
03-05-2022NE: 08040005 LQ: 001 NP: 0001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO/CE.- FRANCISCA PEREIRA DA SILVA R$ 1.212,00
02-05-2022NE: 08010024 LQ: 004 NP: 0001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DURANRTE AS SESSÕES VIRTUAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO-CE.- JOSÉ HENRIQUE RODRIGUES BARBOSA R$ 1.212,00