Despesas - Pagamentos

Dados atualizados no dia: 28-09-2022
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DataNúmeroObjetoCredorValorAções
26-09-2022NE: 08060036 LQ: 004 NP: 0001 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO TAIS COMO: PROCESSOS CONTABEIS, LICITATORIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS DE INTERESSE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2018.03.13.01 AMPARADO AO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS DE Nº 2019.04.02.1, E ADITIVO CONTRATUAL.- H. F. PEREIRA, EMPREENDIMENTOS - ME R$ 8.396,00
26-09-2022NE: 08070011 LQ: 003 NP: 0001 VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONTOLE INTERNO, JUNTO AO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO DA CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS N° 2021.07.29.2 E CONTRATO Nº 2021.08.18.01. CONTAB SERVIÇOS E COLUÇÕES R$ 8.456,83
26-09-2022NE: 08080012 LQ: 002 NP: 0001 VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DA REALIZAÇÃO DA DESPESA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CUMPRIMENTO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, ANALISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, BALANÇOS E RELATORIOS EMITIDOS PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PAINEIS GERENCIAIS, REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS EXTERNAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS VEREADORES, VI INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA R$ 11.564,01
22-09-2022NE: 08070003 LQ: 003 NP: 0001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTAWARES DE CONTABILIDADE PBLICA, TESOURARIA FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DO CRATO, CONFORME ADITIVO CONTRATUAL DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 2019.04.30.1 E ADITIVO Nº 201906141, DO CORRENTE EXERCICIO. IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME R$ 5.200,00
21-09-2022NE: 08060013 LQ: 004 NP: 0001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO/CE, CONTRATO Nº 2022.04.18.1. VISION CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA R$ 6.800,00
21-09-2022NE: 08070004 LQ: 004 NP: 0001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA LEGISLATIVA E ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CRATO-CE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.01.04.1 E CONTRATO Nº 2021.01.01.1.- A B DE MELO CONTABILIDADE EIRELI R$ 4.122,00
21-09-2022NE: 08070005 LQ: 003 NP: 0001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE GESTÃO LEGISLATIVA, APLICAÇÃO MOBILE ELETRONICA, SISTEMA DE PROTOCOLO, FLUXO DO PROCESSO LEGISLATIVO, PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRONICA, ATA ELTRONICA, CONTROLE DE MICROFONES, E-SIC, OUVIDORIA SITE PORTAL, GESTÃO DE CONSTEUDO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 2019.09.05.01 E CONTRATO 2019.10.07.2.- INTELGEST - INTELIGENCIA E GESTAÕ TECNOLOCIA LTDA R$ 3.400,00
21-09-2022NE: 08070008 LQ: 003 NP: 0001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO/CE A FIM DE ATENDER A LEI FEDERAL Nº 101/2000 E 12.527/12, SISTEMA E-SIC E OUVIDORIA, SISTEMA DE IMPORTE DE RECEITA E DESPESA AFIM DE ATENDER A LEI 131/2009 E SUPORTE TECNICO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. P S E DE SOUSA - SOFTWARES R$ 2.400,00
21-09-2022NE: 08080028 LQ: 001 NP: 0001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO/CE. MARIA DA PENHA XENOFONTE MORAIS R$ 294,00
20-09-2022NE: 08010004 LQ: 010 NP: 0001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, SALÁRIO DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADOS, SUBSIDIOS, GRATIFICACOES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FERIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORES R$ 1.290,51
20-09-2022NE: 08010004 LQ: 010 NP: 0002 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, SALÁRIO DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADOS, SUBSIDIOS, GRATIFICACOES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FERIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORES R$ 1.177,57
20-09-2022NE: 08010004 LQ: 010 NP: 0003 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, SALÁRIO DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADOS, SUBSIDIOS, GRATIFICACOES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FERIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORES R$ 1.121,10
20-09-2022NE: 08010004 LQ: 010 NP: 0004 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, SALÁRIO DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADOS, SUBSIDIOS, GRATIFICACOES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FERIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORES R$ 1.121,10
20-09-2022NE: 08010004 LQ: 010 NP: 0005 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, SALÁRIO DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADOS, SUBSIDIOS, GRATIFICACOES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FERIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORES R$ 41.397,46
09-09-2022NE: 08080029 LQ: 001 NP: 0001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER EM IMPRESSORAS PERTECENTES A CAMARA MUNICIPAL DE CARTO-CE. G P DE SOUSA - ME R$ 593,00