Despesas - Liquidadas

Dados atualizados no dia: 28-09-2022
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DataNúmero do empenhoObjetoCredorValorAções
26-09-2022Nr.Empenho: 08060036 LIQ: 004 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO TAIS COMO: PROCESSOS CONTABEIS, LICITATORIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS DE INTERESSE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2018.03.13.01 AMPARADO AO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS DE Nº 2019.04.02.1, E ADITIVO CONTRATUAL.- H. F. PEREIRA, EMPREENDIMENTOS - ME R$ 8.396,00
26-09-2022Nr.Empenho: 08070011 LIQ: 003 VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONTOLE INTERNO, JUNTO AO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO DA CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS N° 2021.07.29.2 E CONTRATO Nº 2021.08.18.01. CONTAB SERVIÇOS E COLUÇÕES R$ 8.456,83
26-09-2022Nr.Empenho: 08080012 LIQ: 002 VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DA REALIZAÇÃO DA DESPESA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CUMPRIMENTO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, ANALISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, BALANÇOS E RELATORIOS EMITIDOS PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PAINEIS GERENCIAIS, REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS EXTERNAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS VEREADORES, VI INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA R$ 11.564,01
23-09-2022Nr.Empenho: 08090001 LIQ: 001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO/CE. MARIA DA PENHA XENOFONTE MORAIS R$ 91,61
21-09-2022Nr.Empenho: 08060013 LIQ: 004 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO/CE, CONTRATO Nº 2022.04.18.1. VISION CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA R$ 6.800,00
21-09-2022Nr.Empenho: 08070003 LIQ: 003 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTAWARES DE CONTABILIDADE PBLICA, TESOURARIA FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DO CRATO, CONFORME ADITIVO CONTRATUAL DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 2019.04.30.1 E ADITIVO Nº 201906141, DO CORRENTE EXERCICIO. IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME R$ 5.200,00
21-09-2022Nr.Empenho: 08070004 LIQ: 004 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA LEGISLATIVA E ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CRATO-CE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.01.04.1 E CONTRATO Nº 2021.01.01.1.- A B DE MELO CONTABILIDADE EIRELI R$ 4.122,00
21-09-2022Nr.Empenho: 08070005 LIQ: 003 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE GESTÃO LEGISLATIVA, APLICAÇÃO MOBILE ELETRONICA, SISTEMA DE PROTOCOLO, FLUXO DO PROCESSO LEGISLATIVO, PAINEL DE VOTAÇÃO ELETRONICA, ATA ELTRONICA, CONTROLE DE MICROFONES, E-SIC, OUVIDORIA SITE PORTAL, GESTÃO DE CONSTEUDO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 2019.09.05.01 E CONTRATO 2019.10.07.2.- INTELGEST - INTELIGENCIA E GESTAÕ TECNOLOCIA LTDA R$ 3.400,00
21-09-2022Nr.Empenho: 08070008 LIQ: 003 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO/CE A FIM DE ATENDER A LEI FEDERAL Nº 101/2000 E 12.527/12, SISTEMA E-SIC E OUVIDORIA, SISTEMA DE IMPORTE DE RECEITA E DESPESA AFIM DE ATENDER A LEI 131/2009 E SUPORTE TECNICO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. P S E DE SOUSA - SOFTWARES R$ 2.400,00
20-09-2022Nr.Empenho: 08010004 LIQ: 010 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, SALÁRIO DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADOS, SUBSIDIOS, GRATIFICACOES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FERIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORES R$ 46.107,74
02-09-2022Nr.Empenho: 08090002 LIQ: 001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO-CE.- L. M. E. GRAFICA LTDA R$ 380,00
01-09-2022Nr.Empenho: 08010005 LIQ: 005 VR. QUE SE EMPENHA P/CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO D´ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, EM PRÉDIOS, DE RESPONSABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. SOCIEDADE ANONIMA DE AGUA E ESGOTO DO CRATO R$ 72,82
31-08-2022Nr.Empenho: 08080006 LIQ: 003 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A CÃMARA MUNICIPAL DO CRATO - CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DO ANO DE 2022.- BANCO DO BRASIL S.A. R$ 44,00
31-08-2022Nr.Empenho: 08080011 LIQ: 001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA, QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR, CORRESPONDENTE A PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO E DE SUBSIDIOS DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO-CE. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL R$ 69.419,42
31-08-2022Nr.Empenho: 08060002 LIQ: 006 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA A SEREM PRESTADOS, EM FAVOR DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DO CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. TELEMAR NORTE LESTE S/A R$ 93,18