Despesas - Empenhos

Dados atualizados no dia: 30-11-2022
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DataNúmero do empenhoObjetoCredorValorAções
01-11-2022Nr.Empenho: 08110001 VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DA REALIZAÇÃO DA DESPESA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CUMPRIMENTO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, ANALISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, BALANÇOS E RELATORIOS EMITIDOS PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PAINEIS GERENCIAIS, REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS EXTERNAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS VEREADORES, VI INSTITUTO NEXOS SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA R$ 23.128,02
01-11-2022Nr.Empenho: 08110002 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZAÇÃO TAIS COMO: PROCESSOS CONTABEIS, LICITATORIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS DE INTERESSE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2018.03.13.01 AMPARADO AO PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS DE Nº 2019.04.02.1, E ADITIVO CONTRATUAL.- H. F. PEREIRA, EMPREENDIMENTOS - ME R$ 16.792,00
01-11-2022Nr.Empenho: 08110003 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO/CE A FIM DE ATENDER A LEI FEDERAL Nº 101/2000 E 12.527/12, SISTEMA E-SIC E OUVIDORIA, SISTEMA DE IMPORTE DE RECEITA E DESPESA AFIM DE ATENDER A LEI 131/2009 E SUPORTE TECNICO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM A LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.06.10.1 E CONTRATO 2022.07.18.1. P S E DE SOUSA - SOFTWARES R$ 4.800,00
01-11-2022Nr.Empenho: 08110004 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, SALÁRIO DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADOS, SUBSIDIOS, GRATIFICACOES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FERIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS R$ 195.000,00
01-11-2022Nr.Empenho: 08110005 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, SALÁRIO DE PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADOS, SUBSIDIOS, GRATIFICACOES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FERIAS, 13 SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORES R$ 93.000,00
01-11-2022Nr.Empenho: 08110007 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, INSERÇÃO DE DADOS E TRANSMISSÃO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL E DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS EFD-REINF E UM DOS MODULOS DO SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - SPED, A SER ATUALIZADO PELAS PESSOAS JURIDICAS E FISICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DESSE LEGISLATIVO, EM COMPLEMENTO AO SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS, BEM COMO DCTF/WEB NO NOVOS MOLDES DO ESOC JOÃO EDER DE MELO R$ 5.890,00
01-11-2022Nr.Empenho: 08110008 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTAWARES DE CONTABILIDADE PBLICA, TESOURARIA FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DO CRATO, CONFORME ADITIVO CONTRATUAL DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 2019.04.30.1 E ADITIVO Nº 201906141, DO CORRENTE EXERCICIO. IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME R$ 10.400,00
25-10-2022Nr.Empenho: 08100016 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA TECNICA A SEREM PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO DAS COMPRAS E ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E PRODUTOS VISANDO AS PAUTAS PARA O EXERCICIO DE 2023 DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DO CRATO/CE.- MARIA EDNA CANEIRO MEI R$ 4.580,00
20-10-2022Nr.Empenho: 08100027 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE FORTALEZA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL PEDRO LOBO, DURANTE O DIA 20 DE OUTUBRO 2022. ANTONIO MARCOS JANUARIO DE SOUZA R$ 700,00
07-10-2022Nr.Empenho: 08100043 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CRATO, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO ESCRITÓRIO DO DEPUTADO FEDERAL ANDRÉ FIGUEIREDO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXA.- ERICO MATHEUS BRITO DUARTE R$ 700,00