Despesas - Empenhos

Dados atualizados no dia: 02-12-2021
Buscar:
DataNúmero do empenhoObjetoCredorValorAções
08-11-2021Nr.Empenho: 08110003 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, PARA AS VOTAÇÕES DAS COMISSÕES DESTE LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO. R2 SOLUÇÕES ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS EIRELI R$ 6.400,00
03-11-2021Nr.Empenho: 08110007 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ACESSO JUNTO AO SITE OFICIAL DA CAMARA, COM SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DOS DADOS EXIGIDOS PELAS NORMAS LEGAIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. PEDRO SAYMON EUZEBIO DE SOUZA R$ 2.000,00
01-11-2021Nr.Empenho: 08110002 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIAIZADOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS DOS TALÕES DE RECEITA E BALANCETES DOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021, PARA PREENCHIMENTO E ENVIO DA DCTF (DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS) JUNTO DA CÂMARA MUNICIPAL DO CRATO-CE.- CONTABILIDADE E CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA R$ 7.850,00
01-11-2021Nr.Empenho: 08110004 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGA DE TONER BROTHER TN 2340, RECARGA DE CARTUCHO HP 122 E REMANUFATURAMENTO CARTUCHO HP COLOR, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CRATO-CE.- G P DE SOUSA - ME R$ 455,00
01-11-2021Nr.Empenho: 08110005 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DA REALIZAÇÃO DA DESPESA PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CUMPRIMENTO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, ANALISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, BALANÇOS E RELATORIOS EMITIDOS PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PAINEIS GERENCIAIS, REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS EXTERNAS, BEM COMO A ORIENTAÇÃO AOS VEREADORES, VISANDO A INST NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S R$ 19.000,00
01-11-2021Nr.Empenho: 08110006 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTAWARES DE CONTABILIDADE PBLICA, TESOURARIA FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, LICITAÇÃO E CONTRATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DO CRATO, CONFORME ADITIVO CONTRATUAL DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 2019.04.30.1.- IDEAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME R$ 9.000,00
26-10-2021Nr.Empenho: 08100023 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E AQUIVO DO SETOR, DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRATO-CE.- ALICE SAMPAIO RANOS BARBOSA R$ 1.150,00
26-10-2021Nr.Empenho: 08100024 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM APOIO NA ELABORAÇÃO DAS SESSÕES E NA PLATAFORMA VIRTUAL, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE CRATO-CE.- ALISSON KELVY BATISTA ALVIS R$ 1.500,00
22-10-2021Nr.Empenho: 08100006 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETROELETRÔNICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRATO-CE.- ELETRONICA CHARLES - CHARLES DE OLIVEIRA E SILVA R$ 198,00
20-10-2021Nr.Empenho: 08100002 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES DOS VEREADORES LOTADOS NESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EMPENHO COMPLEMANTAR AO Nº 08010017/E.- FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES R$ 140.000,00