Despesas - Empenhos

Dados atualizados no dia: 25-10-2021
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DataNúmero do empenhoObjetoCredorValorAções
20-10-2021Nr.Empenho: 08100002 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES DOS VEREADORES LOTADOS NESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EMPENHO COMPLEMANTAR AO Nº 08010017/E.- FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES R$ 140.000,00
01-10-2021Nr.Empenho: 08100001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL E NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, GERAÇÃO E ENVIO DOS DADOS CONTABEIS DO SIM DA CAMARA MUNICIPAL DO CRATO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO LCITATÓRIO N° 2019.11.07.2 - TOMADA DE PREÇOS.- CONTABILIDADE E CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA R$ 57.000,00
30-09-2021Nr.Empenho: 08090015 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DO CRATO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JÚLIO CÉSAR FILHO, CONFORME PORTARIA Nº 3009001/2021.- LUCAS GONÇALVES BRASIL R$ 450,00
24-09-2021Nr.Empenho: 08090007 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE CAMPOS SALES, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE DEBATE A DEFESA DOS DIREITOS, BEM-ESTAR E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS, CONFORME PORTARIA Nº 2409001/2021.- MARIANGELA AUTO GOMES DE OLIVEIRA R$ 450,00
24-09-2021Nr.Empenho: 08090011 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOSE BELMONTE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO ACOMPANHANDO A COMITIVA DO MINISTRO DE ESTADO DO TURISMO DURANTE SUA VISITA A CIDADE PERNABUCANA. GABRIEL BATISTA FIGUEIREDO R$ 450,00
24-09-2021Nr.Empenho: 08090013 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÍNA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM LIDERANÇAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA-TO, NO PERÍODO DE 28/09 À 01/10/2021, CONFORME PORTARIA Nº 2409001/2021, ANEXA.- MARIA DE LOURDES PINHEIRO TELES R$ 1.800,00
22-09-2021Nr.Empenho: 08090006 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍO DE CRATO, JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTA DO CEARÁ, PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PODEMOS, CONFORME PORTARIA Nº 2209001/2021.- GABRIEL BATISTA FIGUEIREDO R$ 1.350,00
20-09-2021Nr.Empenho: 08090003 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DE LMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CRATO-CE. FRANCEILDE LIMA - ME R$ 655,85
20-09-2021Nr.Empenho: 08090004 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESPESAS COM MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CRATO-CE. FRANCEILDE LIMA - ME R$ 1.125,55
20-09-2021Nr.Empenho: 08090005 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO E CRATO, JUNTO A SEC. DAS CIDADES E NA ASSEMBLÉRIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME PORTARIA Nº 2009001/2021.- ERICO MATHEUS BRITO DUARTE R$ 1.350,00